1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-699-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2008 Nombre de la Orden de Compra 2º cuota promocion radial,comunicaciones nº 925 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas licitacion id 2852-40-l108 aprobado por acta adjudicacion nº 9 de fecha 06.02.2008 , oc debera ser aceptada o rechazada por el proveedor dentro de 24 horas Proveniente de Licitación 2852-40-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Manuel Lira y Cía. Ltda. R.U.T. 77.137.090-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Publicidad en radio Servicio de publicidad radial 2º cuota mes marzo 2008 promocion actividades verano $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000