1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-700-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina, OO.CC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-33-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 54487,529405336 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 7 Unidad Destacadores Múltiples colores   $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.761 $ 5.759 44121708 Marcadores 4 Unidad Plumón de Pizarra   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.921 44122001 Archivadores de fichas 55 Unidad Archivador de Presentación   $ 3.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.370 $ 172.349 44121701 Lápiz pasta 55 Unidad Lápiz Gel G1   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.416 14111514 Bloques para mensajes 55 Unidad Cuadernos College   $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.325 $ 50.332

Total Neto	$ 286.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.488
TOTAL OC	$ 341.264