1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-703-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE SUPERMERCADO - DIDECO/OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-38-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.008 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 58159,9579831521 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PyR Austral SPA Razón Social PYR AUSTRAL SPA R.U.T. 77.169.566-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PyR Austral SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 26 Unidad MASTICABLES   $ 9.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.122 $ 239.134 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 21 Unidad BOMBONES CAJA   $ 3.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.969 $ 66.971

Total Neto	$ 306.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.160
TOTAL OC	$ 364.265