1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-71-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Colaciones, Turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-201-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 38475 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Produccion Vero Razón Social VERONICA DEL PILAR ZAMBRANO TORRES R.U.T. 13.137.684-7 Sucursal Produccion Vero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 81 Unidad Colaciones para Banda Municipal dia Viernes 21 de enero, Banda Harmony de Loncotoro día Sábado 22 de enero, Coro Hombres Frutillar día Sábado 22 de Enero.-   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 202.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.475
TOTAL OC	$ 240.975