1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-715-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SP Nº83, UTEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11149-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ricardo Pineda Gardella Razón Social RICARDO ESTEBAN PINEDA GARDELLA R.U.T. 10.724.244-9 Sucursal Ricardo Pineda Gardella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111701 Servicios de limpieza de terrenos en obras 1 Unidad   ESTADO DE PAGO Nº1, DISEÑO DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS DIVERSAS CALLES COMUNA DE PUERTO VARAS, SEGUN LICITACION 2852-11149-LE08. $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 190.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.710.000

Justificación de exención de impuesto