1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-718-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición chat en línea - Turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo indicado en el Decreto adjunto Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNUVO Razón Social INNUVO SPA R.U.T. 76.762.109-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INNUVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Unidad Servicio de Chatbot para WhatsApp; asistente virtual tipo árbol de decisiones con módulo de I.A. generativa para Oficina de Informaciones Turísticas de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas que pueda ser utilizado por turistas, visitantes y residentes de la comuna, que contenga información turística de la comuna de Puerto Varas. Se considerará un valor máximo de $2.748.900 (Léase, dos millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos pesos) IVA Incluido, el cual será pagado al proveedor de manera mensual por 6 meses. ? COSTO MENSUAL ? (6 meses) $458.150 (léase, cuatrocientos cincuenta y ocho mil, ciento cincuenta pesos) IVA incluido. ? SE DEJA ESTABLECIDO: Que la sumatoria de las Órdenes de Compra internas emitidas, no podrán superar el monto máximo contratado de $2.748.900(Léase, dos millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos pesos) IVA Incluido. Vigencia del contrato, será por 6 meses, desde la fecha de envío y aceptación de la Orden de Compra que formaliza este contrato, sin embargo, el Municipio podrá poner término anticipado al contrato en caso de incumplimiento del contrato del parte del proveedor.   $ 2.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900