1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-729-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2025 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO INSTITUCIONAL-ADMINISTRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-48-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 5930360,4689178 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HELPI MEDICAL SpA Razón Social HELPI MEDICAL SPA R.U.T. 76.626.211-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HELPI MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 400 Unidad POLERAS LINEA 1   $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.689.200 $ 6.689.076 53102710 Uniformes corporativos 430 Unidad POLAR LINEA 1   $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.031.190 $ 18.031.092 53102710 Uniformes corporativos 466 Unidad POLERAS LINEA 3   $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.792.918 $ 7.792.773

Total Neto	$ 32.512.941
Descuento	$ 1.300.518
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.930.360
TOTAL OC	$ 37.142.783