1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-735-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2010 Nombre de la Orden de Compra materiaLES DE FERRETERIA-SP. Nº 17-CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-260-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1424,202 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LTDA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE SINTETICO, PARA PINTAR BARRA METALICA, ACADEMIA MUNICIPAL DE DANZA.-   $ 6.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2 ECO , MANGO VERDE.-   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790

Total Neto	$ 7.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.424
TOTAL OC	$ 8.920