1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-736-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS HONORARIOS-SP. Nºº11-SECPLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11227-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREVAL Razón Social FREDI ROBERTO VALDERAS MOLINA R.U.T. 9.504.912-5 Sucursal FREVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101706 Servicios sanitarios tradicionales 1 Unidad CANCELACION SERVICIOS A HONORARIOS, MES DE FEBRERO 2010, SEGUN DEC. EX. Nº 2706 DEL 08.017.2009.-   $ 888.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.888 $ 888.888

Total Neto	$ 888.888
Descuento	$ 88.889
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 799.999

Justificación de exención de impuesto