1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-736-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES- CEMENTERIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 188339,49578774 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floka Ltda Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal Floka Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 500 Unidad PERNOS AUTOPERFORANTES 1 1/2"   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017 31161503 Clavo-tornillo 4 Unidad KG. CLAVO 4"   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765 30151504 Cartones para techar 4 Unidad PAPEL FIELTRO LISO 10/40 M2   $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.504 $ 100.504 31161503 Clavo-tornillo 300 Unidad TORNILLO VOLCANITA NEGRO 6X1" DE 1/2   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 30102212 Plancha de cinc 45 Unidad ZINC ACANALADO 0.35X3.60 MTS.   $ 18.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.355 $ 824.370

Total Neto	$ 991.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.339
TOTAL OC	$ 1.179.600