1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº1/ COMUNICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-260-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 33748,0964 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LTDA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 45 Unidad PIEZAS DE MADERA 2X3   $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.980 $ 55.966 11121603 Troncos 15 Unidad PIEZAS DE MADERA 1X3   $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.706 31162001 Puntas 5 kilogramo KILOS DE CLAVOS 4"   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.319 31162001 Puntas 3 kilogramo KILOS DE CLAVOS 2 1/2"   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 11121611 Tablero de partículas 30 Plancha CHOLGUAN   $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.630 $ 105.630

Total Neto	$ 177.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.748
TOTAL OC	$ 211.370