1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-75-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantencion, Medio Ambiente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-73-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 6810030,54 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA Razón Social DISENOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA R.U.T. 88.650.400-4 Sucursal DISEÑOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES HIDROSYM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicio de Mantención de Áreas Verdes en la comuna de Puerto Varas correspondiente al mes de Enero del 2021, según factura N° 6698 de fecha 01/02/2021.-   $ 35.842.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.842.266 $ 35.842.266

Total Neto	$ 35.842.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.810.031
TOTAL OC	$ 42.652.297