1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-755-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-197-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 19111,7509747415 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121607 Faldones para mesa 15 Unidad Faldones plásticos   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.855 $ 42.857 52121604 Mantel de mesa 30 Unidad Manteles plásticos   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.378 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad Grapadora   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050 44122107 Grapas 5 Unidad Cajas de Grapas   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 14121601 Papel crepé no blanqueado 10 Unidad Pliegos de papel celofan   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 100.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.112
TOTAL OC	$ 119.700