1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-76-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº1, BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-230-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna * Impuesto 185194,9 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111521 Sujetapapeles 1 Unidad MATERIALES SEGUN DETALLE EN SOLICITUD DE PEDIDO ADJUNTA A ESTA ORDEN DE COMPRA   $ 974.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.710 $ 974.710

Total Neto	$ 974.710
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IVA  19  %	$ 185.195
TOTAL OC	$ 1.159.905