1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-765-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención Areas Verdes, Medio Ambiente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-58-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-003 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 11044529,38 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLOVERDE Razón Social SOLOVERDE S A R.U.T. 99.551.750-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicio de Mantención de Áreas Verdes Línea N° 1: Corte y Manejo de Césped, correspondiente al mes de julio 2025, según factura N° 3511 de fecha 05/08/2025   $ 34.877.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.877.461 $ 34.877.461 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Línea N° 2: Manejo de árboles y arbustos, correspondiente al mes de julio 2025, según factura N° 3511 de fecha 05/08/2025   $ 23.251.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.251.641 $ 23.251.641

Total Neto	$ 58.129.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.044.529
TOTAL OC	$ 69.173.631