1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-766-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Administración Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-118-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 322513,3445336 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121714 Banderolas 4 Unidad Pendón Roller 90x200   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000 55121714 Banderolas 2 Unidad Telón 2x4 mts con ojetillos   $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000 55121714 Banderolas 4 Unidad Plancha cintra 3 mm con adhesivo impreso 1,20x2,20   $ 63.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.440 $ 253.439 55121714 Banderolas 2 Unidad Pasacalle 7x1 mts   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 55121714 Banderolas 3 Unidad Malla mesh impresas   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 55121714 Banderolas 720 Unidad Catalogo oficio bond blanco 55 grs   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000

Total Neto	$ 1.697.439
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.513
TOTAL OC	$ 2.019.952