1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-768-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales libreria - Dideco sp nº 151 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministros contratados por medio del Portal ID 2852-76-L107, aprobado por Acta Adjudicacion Nº 006, de fecha 15.Febrero.2007 / sp nº 151 / NOTA:la orden de compra emitido por medio del Portal debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-76-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 39997,5555 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Distribuidora ABSA Ltda. R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 materiles de oficina año 2007 1 Unidad materiles de oficina año 2007 Materiales de libreria Jardin Infantil Arco Iris / SE ADJUNTA DETALLE DE COMPRA $ 210.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.513 $ 210.513

Total Neto	$ 210.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.998
TOTAL OC	$ 250.511