1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-769-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Amplificación, Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-42-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-999-001-001 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 142819,3277218 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amplificaciones jm Razón Social JULIO CESAR ANTONIO MUNOZ VELASQUEZ R.U.T. 13.824.187-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal amplificaciones jm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115501 Sonares 6 Unidad Arriendo de Pantallas LED por m2   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.678 $ 201.681 41115501 Sonares 1 Unidad Servicio de Amplificación Compleja N° 3   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 751.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.819
TOTAL OC	$ 894.500