1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-77-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2022 Nombre de la Orden de Compra VIDRIO- FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-71-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 54197,420162 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armin Zumelzu Garay Razón Social ARMIN ALEJANDRO ZUMELZU GARAY R.U.T. 15.896.459-7 Sucursal Armin Zumelzu Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 1 Unidad VIDRIO 5 MM, VENTA POR M2 ANCHO 1500, ALTO 3100 M2 4.65   $ 285.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.250 $ 285.250

Total Neto	$ 285.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.197
TOTAL OC	$ 339.447