1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-77-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2852-93-LQ24 - DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-93-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 47889500 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOJAN Razón Social LOJAN SPA R.U.T. 76.543.518-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOJAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción de eventos Semana Puertovarina 2025, Licitación Pública 2852-93-LQ24. Serv. Produccion de evento Semana Puertovarina 2025 $ 252.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.050.000 $ 252.050.000

Total Neto	$ 252.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.889.500
TOTAL OC	$ 299.939.500