1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-771-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Ornato y Paisajismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-23-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-014 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 159609,579803876 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floka Ltda Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal Floka Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 1300 Unidad Sacos Papero   $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.800 $ 540.756 46181504 Guantes protectores 100 Unidad Guantes Palma Nitrilo   $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.100 $ 131.092 31151504 Cuerda de nilon 556 Unidad Mylon p/orilladora mts 2.7 mm truper   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.468 $ 168.202

Total Neto	$ 840.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.610
TOTAL OC	$ 999.660