1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-778-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 911 del sistema 152604. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 24365,4366 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 30 Unidad PIEZA MADERA 2X2   $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.490 $ 29.496 11121611 Tablero de partículas 18 Unidad PLANCHAS DE ECOPLAC 8 MM   $ 5.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.512 $ 91.513 31161503 Clavo-tornillo 400 Unidad TORNILLO VOLCANITA NEGRO 8X2   $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.040 31161503 Clavo-tornillo 3 Unidad CLAVO CORRIENTE 3"   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.191

Total Neto	$ 128.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.365
TOTAL OC	$ 152.604