1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-8-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Monitor Gimnasia Recreativa - odam sp s/nº Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicios contratados por medio del Portal AÑO 2006 ID 2852-352-CO06, aprobado por Acta de Adjudicacion Nº 001 de fecha 19.Octubre.2006 / sp s/nº / NOTA: la orden de compra debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-353-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 29216,11 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Irma N. Yáñez López R.U.T. 16.430.785-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111603 Profesor de Educación Física. 1 Unidad Profesor de Educación Física. Pago monitoria gimnasia Deportiva Recreativa para adultoas mayores del club deportivo primavera de Puerto Varas $ 132.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.801 $ 132.801 80111603 Personal temporal de producción 1 Unidad Personal temporal de producción Pago monitoria Gimnasia Deportiva para adultos mayores del Club de ancianos Mario Vasquez $ 132.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.801 $ 132.801

Total Neto	$ 265.601
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.216
TOTAL OC	$ 294.817