1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-80-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES- DEPTO. OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 88220,67225483 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162904 Grampas de cable metálico 10 Unidad KG. GRAMPAS (GRANDE)   $ 3.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.940 $ 37.941 31161503 Clavo-tornillo 7 Unidad KG. CLAVO CORRIENTE 6"   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.650 $ 20.647 31211901 Paños para herramientas 10 Unidad TRAPO O PAÑO MECÁNICO   $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.940 $ 22.941 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad CHUZO   $ 44.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.713 $ 133.714 30102604 Platina de acero 2 Unidad PLATINA 2" 6 MM   $ 18.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.706 $ 36.706 23153008 Artículo de cámara 6 Unidad TAPA DE CAMARA REDONDA DE 60CM   $ 14.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.582 $ 87.580 24121502 Sacos para empaquetado 300 Unidad SACOS PAPEROS   $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.790

Total Neto	$ 464.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.221
TOTAL OC	$ 552.540