1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-809-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra materiales, unidad tecnica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna * Impuesto 155640,2423 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TAMPE Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal COMERCIAL TAMPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 148 Unidad no definida pino impregnado de 1*6 pino impregnado de 1*6 $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.732 $ 304.705 11121603 Troncos 91 Unidad no definida pino impregnado de 2*6 pino impregnado de 2*6 $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.139 $ 321.176 30111601 Cemento 50 Unidad no definida bolsas de cemento bolsas de cemento $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.300 $ 193.278

Total Neto	$ 819.159
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.640
TOTAL OC	$ 974.799