1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-81-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DEPTO OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 73509,2436875 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 2 Unidad CLAVO CORRIENTE 2" 1/2   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 31161503 Clavo-tornillo 4 Unidad CLAVO CORRIENTE 3"   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538 23171510 Alambre soldador 1 Unidad ALAMBRE NEGRO N°14   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 60 Unidad FIERRO ESTRIADO 10 MM   $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.520 $ 365.546 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Unidad FIERRO ESTRIADO 18 MM   $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.185

Total Neto	$ 386.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.509
TOTAL OC	$ 460.400