1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-816-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-12-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 997 del sistema 184160. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 29403,6951 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Werner y Raddatz Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal Ferretería Werner y Raddatz Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 11 Unidad ZINC ALUM EN V 0.35X 2.5 MT   $ 4.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.333 $ 47.328 11121611 Tablero de partículas 19 Unidad PL. ECOPLAC 8MM   $ 5.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.596 $ 96.597 30151504 Cartones para techar 1 Unidad AISLANTE FIELTRO LISO 10/40 40M2   $ 10.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.832 $ 10.832

Total Neto	$ 154.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.404
TOTAL OC	$ 184.160