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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-821-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentos, Prodesal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2852-49-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
San Francisco 413 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
6238,067224818 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mansur |
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Razón Social |
MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.075.976-7 |
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Sucursal |
Mansur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181901
| Pan fresco | 7 | Unidad | Pan de Molde | |
$ 1.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.468
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$ 13.471
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | Unidad | Kilo de Azúcar | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 714
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$ 714
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50201711
| Té instantáneo | 1 | Unidad | Caja de Té 100 bolsitas Especial | |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.857
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$ 2.857
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50201706
| Café | 2 | Unidad | Tarro de Café 170 gramos | |
$ 3.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.478
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$ 7.479
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50131609
| Mayonesa | 1 | Unidad | Kilo de Mayonesa | |
$ 1.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.504
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$ 1.504
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50101538
| Verduras frescas | 6 | Unidad | Tarro de Palmitos de 400 gramos | |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.804
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$ 6.807
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Total Neto
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$ 32.832
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.238
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$ 39.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.