1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-829-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-65-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 9127,17210043 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211511 Computadores educacionales 2 Unidad Computador Educativo Grande   $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.168 $ 40.168 55101509 Libros de texto educativos o vocacionales 2 Unidad Cuentos   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 44121707 Lápices de colores 1 Unidad Maleta con Lápices   $ 3.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.164 $ 3.164 11111606 Pizarra 1 Unidad Pizarra Mágica   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 48.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.127
TOTAL OC	$ 57.165