1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-830-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construccion, Unitec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 75800,4202 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TAMPE Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal COMERCIAL TAMPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25181709 Pala cargadora 1 Unidad   Adquisición de Materiales de Construcción, segun detalle en solicitud de pedido Nº 136-Unitec (Archivo Adjunto) $ 398.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.950 $ 398.950

Total Neto	$ 398.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.800
TOTAL OC	$ 474.750