1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-830-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Telefonia IP, Informática Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-94-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 800321,23 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES Razón Social CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. R.U.T. 95.714.000-9 Sucursal CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad Servicio de Enlace Dedicado correspondiente al mes de Julio del 2017, según Factura Nº 2044988.-   $ 3.726.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.726.216 $ 3.726.216 83111511 Servicio de comunicación IP 1 Unidad Servicio de Telefonia Local correspondiente al mes de Julio del 2017, según Factura Nº 2050418.-   $ 486.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.001 $ 486.001

Total Neto	$ 4.212.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 800.321
TOTAL OC	$ 5.012.538