1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-855-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Imprenta, Fomento Productivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 10013 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121714 Banderolas 3 Unidad Mini pendón Cintra rígida Auto soporte de 25x15 cms   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 60121012 Adhesivos decorativos 28 Unidad Sticker logo 20x20   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200

Total Neto	$ 52.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.013
TOTAL OC	$ 62.713