1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-860-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACION-DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1057 del sistema 197000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 31453,80194 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amplificaciones jm Razón Social JULIO CESAR ANTONIO MUNOZ VELASQUEZ R.U.T. 13.824.187-4 Sucursal amplificaciones jm Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad ILUMINACION EN CONSOLA DINER DE 6 CANALES   $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad ILUMINACION ROBOTIZADA   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad ILUMINACION LED   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad AMPLIFICACION SIMPLE   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227

Total Neto	$ 165.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.454
TOTAL OC	$ 197.000