1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-864-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales de construccion-sp.nº 2011793-dideco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-205-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna * Impuesto 22026,4416 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 12 Unidad zinc aluminio acanalado 0.30x851x3000, c.social Maria Antonieta Oyarzo Andrade.-   $ 4.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.780 $ 54.780 11101609 Mineral de cinc 11 Unidad ZINC ALUMINIO 5 V 0.35X895X3000   $ 5.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.149 $ 61.149

Total Neto	$ 115.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.026
TOTAL OC	$ 137.955