1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-868-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra COFFE-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 50134,45390245 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos rody Razón Social carlos chaura españa prestación de servicios integ R.U.T. 76.503.230-k Sucursal carlos rody Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad COFFE SALUDABLE "MESA TECNICA DE TRATAMIENTO SENDA" 13-10-2017   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.059 90101603 Servicios de catering 33 Unidad COCKTAIL BASICO "REUNIONES CON GRUPO BARRIAL DE SENDA" 23-10-2017   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.509 $ 91.513 90101603 Servicios de catering 31 Unidad COFFE SALUDABLE "TALLER DE SENSIBILIZACION DE INTEGRACION SOCIAL A LA COMUNIDAD" 25-10-2017   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.943 $ 72.941 90101603 Servicios de catering 20 Unidad COCKTAIL BASICO "CAPACITACION A EXPONEDORES DE PATENTES DE ALCOHOL 26-10-2017   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.462

Total Neto	$ 266.975
Descuento	$ 3.109
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.134
TOTAL OC	$ 314.000