1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-88-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-118-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 136730,8666 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Activa Productora Gráfica Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ACTIVA LIMITADA R.U.T. 76.190.731-k Sucursal Activa Productora Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 8 Unidad ENSENADA 24.01.2016-RALUN DEL ESTE 12 Y 13.01.2016-PEULLA 19 AL 21.01.2016- LAS TERMAS DE RALUN 20 Y 21.02.2016-RALUN LOS ULMOS26 Y 27.02.2016- NUEVA BRAUNAU 13 Y 14.02.2016-ROLLIZO 6 Y 7.02.2016   $ 55.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.384 $ 446.387 82121503 Impresión digital 1 Unidad FONDO DE ESCENARIO CON OJETILLO   $ 273.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.250 $ 273.250

Total Neto	$ 719.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.731
TOTAL OC	$ 856.367