1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-886-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Implementacion deportiva - Deportes sp nº 74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministros contratados por medio del Portal ID 2852-8-L107, aprobado por Acta Adjudicacion Nº 12 de fecha 15.Enero.2007 / sp nº 74 / NOTA: la orden de compra emitida por medio del Portal debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-8-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 2059,6646 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL DANER LIMITADA R.U.T. 77.121.370-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 Guantes o manoplas 1 Par Guantes o manoplas Guantes arquero Reusch Nº 10 / Stock Bodega $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840

Total Neto	$ 10.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.060
TOTAL OC	$ 12.900