1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-892-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA- DIDECO/VOLUNTARIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 126066,00746075 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WAL CONSTRUCCIONES SPA Razón Social WAL CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.711.471-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WAL CONSTRUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111602 Martillos 2 Unidad no definida COMBO DE 6 LIBRAS   $ 11.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.142 $ 23.141 27111907 Cepillos de alambre 2 Unidad ESCOBILLA DE ACERO   $ 13.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad ESMALTE AL AGUA COLORES SEGUN NECESIDAD (GALON)   $ 31.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.934 $ 95.934 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE SINTETICO COLORES SEGUN NECESIDAD (GALON)   $ 80.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.168 $ 80.168 27111909 Espátulas 4 Unidad ESPATULA DE 2"   $ 5.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.872 $ 23.872 27111909 Espátulas 3 Unidad ESPATULA DE 3"   $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.653 27111909 Espátulas 2 Unidad ESPATULA DE 4"   $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.436 $ 12.435 27112004 Palas 1 Unidad PALA DERECHA   $ 24.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.033 $ 24.033 23131507 Tela para lijar 20 Unidad PLIEGO LIJA PARA FIERRO N°40   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.605 11121604 Madera de coníferas 10 Unidad MADERA CEPILLADA 2X6   $ 14.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.060 $ 141.059 27111903 Cepillos de carpintero 1 Unidad PEINTE QUITA PINTURA   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad AGOREX MADERA DE 1/2 KG   $ 13.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.166 $ 13.166 31211904 Brochas 1 Unidad BARRETILLA   $ 25.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.743 $ 25.743 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHE DE 1"   $ 4.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.280 $ 42.277 31211904 Brochas 15 Unidad BROCHA DE 2"   $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.675 $ 66.668 31211904 Brochas 15 Unidad BROCHA DE 3"   $ 5.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.905 $ 79.903

Total Neto	$ 705.856
Descuento	$ 42.351
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.066
TOTAL OC	$ 789.571