1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-896-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra SP Nº153, TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-11205-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Hernan Droguett Schulthess Razón Social LUIS HERNAN DROGUETT SCHULTHESS R.U.T. 6.413.709-3 Sucursal Luis Hernan Droguett Schulthess Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 60 Unidad   HOJAS OPALINA HILADA 20 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 82121503 Impresión digital 2 Unidad   PASACALLE MEDIDAS 7X1 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 82121503 Impresión digital 10 Unidad   AFICHES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 82121503 Impresión digital 1000 Unidad   VOLANTES COUCHE 200 GRS. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600