1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-899-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2020 Nombre de la Orden de Compra LENTES- DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-85-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 31134,35 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Óptica Harter Razón Social optica Harter limitada R.U.T. 76.524.147-2 Sucursal Óptica Harter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad ARMAZONES ACETATO   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 31241501 Lentes 1 Unidad ARMAZON ACETATO   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 31241501 Lentes 1 Unidad LENTES CAPAS PROTECTORAS ANTIRREFLEJOS   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 31241501 Lentes 1 Unidad CRISTALES ORGÁNICO   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 31241501 Lentes 1 Unidad CRISTALES ORGÁNICOS   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613

Total Neto	$ 163.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.134
TOTAL OC	$ 194.999