1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-903-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1181,51260504204 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 4 Unidad Broca de concreto de 6 mm   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad Destornillador cruz   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad Destornillador de paleta   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 41111928 Sensores de corriente 1 Unidad Probador de corriente   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092

Total Neto	$ 6.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.182
TOTAL OC	$ 7.400