1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-91-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EQUIPOS-INFORMÁTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-76-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco #413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1003121,9243697 Dirección de Envío de la Factura San Francisco #413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Servicio de Arriendo de Equipos de Impresión Correspondiente a la Factura N°45940 del Mes de Enero 2026   $ 5.279.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.279.589 $ 5.279.589

Total Neto	$ 5.279.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.003.122
TOTAL OC	$ 6.282.711