1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-910-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferreteria - Deportes sp 79 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministros contratados por medio del Portal ID 2852-192-L107, aprobado por Acta Adjudicacion Nº 28 de fecha 17.Abril.2007 / sp nº 79 / NOTA: la orden de compra emitida por medio del portal debe ser ACEPTADA o RECHAZADA por el proveedor Proveniente de Licitación 2852-192-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 34517,7313 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIO HUMBERTO TAMPE KASCHEL R.U.T. 6.986.018-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad Pinturas de látex Suministro ferreteria / SE ADJUNTA DETALLE DE COMPRA $ 181.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.672 $ 181.672

Total Neto	$ 181.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.518
TOTAL OC	$ 216.190