1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-913-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Mantencion, Taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-132-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 3991097,63 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alto Jardín Ltda Razón Social ALTO JARDIN S.A. R.U.T. 78.272.020-1 Sucursal Alto Jardín Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111706 Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad Servicio de Mantencion de Areas Verdes de la Comuna de Puerto Varas, correspondiente al mes de Mayo del 2012.-   $ 21.005.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.005.777 $ 21.005.777

Total Neto	$ 21.005.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.098
TOTAL OC	$ 24.996.875