1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-919-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Plastificado, Odam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 1053,7818 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial N & R Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL N & R LTDA R.U.T. 77.335.190-2 Sucursal Sociedad Comercial N & R Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 Lámina para plastificar 1 Unidad   Cancelación por Servicio de Plastificado de 88 Credenciales, de los beneficiarios Programa Vinculos-Chile Solidario $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.546 $ 5.546

Total Neto	$ 5.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.054
TOTAL OC	$ 6.600