1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-920-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES-DEPTO OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco #413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 20995,7983173 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor floka1 Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FLOKA LTDA R.U.T. 77.424.030-6 Sucursal floka1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 5 Unidad LINTERNAS RECARGABLES   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.521 40142115 Tubería de plástico 6 Unidad CODO PVC GRIS 110 MM   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059 40142115 Tubería de plástico 6 Unidad TUVO PVC GRIS 110 MM   $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.922 $ 50.924

Total Neto	$ 110.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.996
TOTAL OC	$ 131.500