1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-930-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº67/ TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-268-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 2115,479 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA HORN Razón Social LIBRERIA HORN LIMITADA R.U.T. 76.036.317-0 Sucursal LIBRERIA HORN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Unidad PINCEL OLEO Nº2   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 60123901 Lentejuelas o ribetes decorativos 3 Unidad ESCARCHAS   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882 11141604 Papel usado 10 Unidad PLIEGOS PAPEL ALGODON   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118 60121001 Pinturas 2 Unidad SET PINTA CARA ARTEL   $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798 60121236 Pinceles 1 Unidad PINCEL OLEO Nº4   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 11.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.115
TOTAL OC	$ 13.249