1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-936-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales, Unitec Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación Nº 2852-424-LE07 Proveniente de Licitación 2852-424-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna -1 Impuesto 15182,9152 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL EDUSAN LIMITADA R.U.T. 77.890.930-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Unidad Tablas de madera Adquisicion de Materiales de Construcción, segun listado adjunto $ 79.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.910 $ 79.910

Total Neto	$ 79.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.183
TOTAL OC	$ 95.093