1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-937-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2020 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS-OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-68-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna Puerto Varas Impuesto 28356,300948 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102513 Juegos de dominó 6 Unidad DOMINÓ   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622 52161512 Parlantes 3 Unidad PARLANTES MULTIMEDIA   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563 52161514 Audífonos 3 Unidad AUDIFONOS BLUETOOTH   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.563 $ 37.563 60121001 Pinturas 12 Unidad ACRILICO 12   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.496 $ 59.496

Total Neto	$ 149.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.356
TOTAL OC	$ 177.600