1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2852-941-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SP Nº9/ BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2852-230-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Municipalidad Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación San Francisco 413 Comuna * Impuesto 52571,1 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 500 Unidad SOBRES AMERICANOS   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 44121506 Sobres estándar 500 Unidad SOBRES TAMAÑO CARTA   $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 44122011 Carpetas para archivos 300 Unidad CARPETAS CARTON CORRIENTE   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 31162305 Abrazaderas de montaje 30 Unidad CAJITAS CLIPS CHICOS   $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290 44122103 Corchetes 20 Unidad CAJAS DE CORCHETES 26/6   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad RESMAS TAMAÑO CARTA   $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.750 $ 127.750 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad RESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.750 $ 90.750

Total Neto	$ 276.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.571
TOTAL OC	$ 329.261